目錄

公開時(shí)間：2021年9月27日

第一部分 部門概況………………………………………………………………4

一、基本職能及主要工作……………………………………………………4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置…………………………………………………………………11

第二部分 部門決算情況說明……………………………………………………13

一、收入支出決算總體情況說明……………………………………………13

二、收入決算情況說明………………………………………………………13

三、支出決算情況說明………………………………………………………14

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明…………………………………15

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明……………………………15

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明………………………18

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明………………………………18

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明……………………………………19

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明…………………………………19

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明………………………………………………19

第三部分 名詞解釋…………………………………………………………………25

第四部分 附件………………………………………………………………………28

附件1……………………………………………………………………………28

附件2……………………………………………………………………………33

第五部分 附表………………………………………………………………………36

一、收入支出決算總表…………………………………………………………36

二、收入決算表…………………………………………………………………36

三、支出決算表…………………………………………………………………36

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表………………………………………………36

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表…………………………………………………36

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表………………………………………36

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表…………………………………36

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表…………………………………36

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表…………………………………36

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表………………………36

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表……………………………36

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表…………………36

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表…………………………36

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表………………………………36

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，根據(jù)市委、省總工會的部署，結(jié)合樂山實(shí)際，確定工會工作的指導(dǎo)思想、目標(biāo)和任務(wù)，領(lǐng)導(dǎo)全市工會工作； 
    2.貫徹執(zhí)行省、市工會代表大會、全委會確定的方針任務(wù)、決議和工作目標(biāo)要求，依照法律和章程，組織和指導(dǎo)各級工會堅(jiān)定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級根本方針的貫徹落實(shí)；　　 
    3.圍繞有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向市委、市政府和省總工會反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的政策、措施、制度的制定；對侵犯職工合法權(quán)益的重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理； 
    4.指導(dǎo)各級工會加強(qiáng)自身建設(shè)和改革，監(jiān)督檢查《中華人民共和國工會法》和《中國工會章程》的貫徹執(zhí)行，按照市委和省總工會的要求，研究制定工會的各項(xiàng)組織制度和民主制度； 
    5.協(xié)助各區(qū)、市、縣、自治縣黨委和市級系統(tǒng)黨組（黨委）管理各區(qū)、市、縣、自治縣總工會和市級產(chǎn)業(yè)工會、工委、市屬企業(yè)工會的領(lǐng)導(dǎo)班子；監(jiān)督、檢查市總工會機(jī)關(guān)及直屬單位黨員干部黨風(fēng)廉政建設(shè)情況；研究制定工會干部的管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，負(fù)責(zé)全市工會干部的培訓(xùn)和送培工作； 
    6.協(xié)助市政府做好全國勞模、省勞模和市勞模的推薦、評選工作；協(xié)助全國總工會、省總工會做好在我市的全國勞模、“五一勞動獎?wù)拢í劆睿鲍@得者、省勞模的管理工作；負(fù)責(zé)市勞模的管理工作； 
    7.負(fù)責(zé)全市工會經(jīng)費(fèi)和工會資產(chǎn)的管理、審查、審計(jì)工作；研究、制定興辦職工福利事業(yè)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作； 
  8.按照市委和省總的部署和要求，做好國際工運(yùn)的研究和工會國際聯(lián)系交往工作； 
    9.承辦市委、市政府和省總工會交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。

1.始終把政治性放在首位，保持政治定力、把牢正確方向，加強(qiáng)和改進(jìn)職工思想政治工作，干部職工聽黨話、跟黨走的自覺性進(jìn)一步增強(qiáng)。一是理論武裝持續(xù)強(qiáng)化。聚焦學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想主線，落實(shí)黨組集中學(xué)、支部討論學(xué)、平時(shí)自主學(xué)等形式，跟進(jìn)學(xué)習(xí)領(lǐng)會習(xí)近平總書記關(guān)于統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展系列重要講話以及全國、全省“兩會”等精神，黨員干部“四個(gè)意識”日益牢固、“四個(gè)自信”不斷增強(qiáng)、“兩個(gè)維護(hù)”更加堅(jiān)定。全年，黨組開展集中學(xué)習(xí)16次。二是社會共識不斷凝聚。認(rèn)真落實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任制，廣泛開展“中國夢?勞動美”主題教育，以“工會藍(lán)”職工志愿服務(wù)、“農(nóng)民讀書月”活動、書法公益活動等為載體，積極培育和踐行社會主義核心價(jià)值觀。全市職工志愿者服務(wù)空巢老人、殘疾人、困難職工（農(nóng)民工）等群體4500余人次，開展政策宣傳、法律和就業(yè)創(chuàng)業(yè)咨詢15場，投身防汛救災(zāi)職工志愿者19613人次。三是黨建責(zé)任深入推進(jìn)。堅(jiān)持黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作與業(yè)務(wù)工作同部署、同落實(shí)、同檢查，黨組召開專題會議2次研究部署全年工作，細(xì)化明確黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)任務(wù)各9項(xiàng)。圓滿完成直屬機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委換屆選舉，“三會一課”、主題黨日活動、領(lǐng)導(dǎo)干部雙重組織生活等持續(xù)加強(qiáng)，機(jī)關(guān)“小支部”標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化水平不斷提高。以嚴(yán)格精文減會和檢查考核為重點(diǎn)，持續(xù)整治形式主義、官僚主義突出問題，機(jī)關(guān)風(fēng)清氣正的政治氛圍持續(xù)鞏固向好。黨組書記作“七一”專題黨課輔導(dǎo)1次，機(jī)關(guān)新發(fā)展黨員1名。

2.堅(jiān)持向中心聚焦、向大局聚力，努力做到市委中心工作到哪里、工會工作就跟進(jìn)到哪里，工會服務(wù)大局發(fā)展的“貢獻(xiàn)率”不斷提高。一是積極應(yīng)對突發(fā)疫情。統(tǒng)籌安排疫情防控，廣泛慰問一線醫(yī)務(wù)人員、公安、城管、交通、住建等職工5000余人次。聚焦激勵創(chuàng)先爭優(yōu)、開展幫扶服務(wù)、做好勞動保護(hù)、維護(hù)合法權(quán)益、加強(qiáng)心理健康服務(wù)等5個(gè)方面，出臺工作舉措清單15條，助力企業(yè)和職工有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)。發(fā)出倡議書和致信，動員廣大職工做好疫情防控同時(shí)，積極協(xié)助企業(yè)平穩(wěn)過度，并廣泛宣傳疫情防控工作中職工先進(jìn)事跡，在市總工會微信公眾號發(fā)布職工先進(jìn)事跡?？?0余期，推動形成眾志成城、共克時(shí)艱的良好社會氛圍。市總工會在省總“同心戰(zhàn)疫‘六’起來”系列活動中獲得優(yōu)秀組織獎。爭取省總工會和省困難職工幫扶基金會180萬元樂山市“8.18”特大洪災(zāi)受災(zāi)困難職工會員慰問資金，交由市財(cái)政統(tǒng)籌安排用于受災(zāi)職工群眾。二是深化推進(jìn)勞動競賽。圍繞“文旅發(fā)展年”經(jīng)濟(jì)工作主題，以重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、職工素質(zhì)提升和勞模示范帶動為突破口，以“當(dāng)好主人翁、建功新時(shí)代”為主題，各級工會在重點(diǎn)工程項(xiàng)目、旅游行業(yè)等開展勞動和技能競賽20余場次，全市規(guī)模以上企業(yè)開展競賽比例達(dá)90％以上，參與職工8萬余人次。開展企業(yè)職工技能等級認(rèn)定試點(diǎn)，進(jìn)一步完善以職業(yè)技能考核鑒定、職業(yè)技能等級認(rèn)定和專項(xiàng)職業(yè)能力考核等為主要方式的技能人才多元評價(jià)體系，全市產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革持續(xù)深化。積極擴(kuò)大“安康杯”競賽活動覆蓋面，2020年全市共有165家企業(yè)，68000名職工參賽，較去年增加一倍數(shù)量，在安全文化知識競賽中，全市有1家企業(yè)被全國安康杯競賽組委會評為先進(jìn)單位，兩名個(gè)人被評為先進(jìn)個(gè)人。三是持續(xù)弘揚(yáng)勞模精神。做好2020年全國勞動模范和先進(jìn)工作者、四川省第八屆勞動模范和先進(jìn)工作者評選推薦工作，推薦全國勞模先進(jìn)候選人3名、全省勞模先進(jìn)候選人35名。命名韓宇、“芳華”等市級勞模和工匠人才創(chuàng)新工作室30個(gè)，進(jìn)一步推動職工技能提升和創(chuàng)新技術(shù)轉(zhuǎn)化。評選在疫情期間復(fù)工復(fù)產(chǎn)和8.18特大洪災(zāi)及災(zāi)后重建過程中表現(xiàn)突出的先進(jìn)集體20個(gè)，授予“樂山市工人先鋒號”。落實(shí)專項(xiàng)資金40余萬元，開展2020年度全國、省部級勞模和無單位、破產(chǎn)轉(zhuǎn)制企業(yè)市級勞模健康體檢，發(fā)放省部級勞模榮譽(yù)津貼和生活補(bǔ)助金、困難幫扶金140余萬元，誠實(shí)勞動、勤勉工作的社會風(fēng)氣不斷濃厚。四是凝聚職工發(fā)展合力。深入開展職工喜聞樂見的體育活動，聯(lián)合市直機(jī)關(guān)黨工委、市體育局舉辦樂山市市直機(jī)關(guān)第三屆職工運(yùn)動會，開展健步走、工間操、乒乓球、羽毛球、籃球、足球（５人制）、趣味體育、圍棋、中國象棋等共9項(xiàng)職工參與度高、接受度廣的文體活動，參加人數(shù)達(dá)3010人次。聯(lián)合市委宣傳部、市文廣旅游局舉辦樂山市第三屆職工書畫攝影作品展，收到職工投稿作品421件。舉辦全市“中國夢·勞動美——決勝小康 奮斗有我”職工誦讀和演講比賽，演講作品《無怨無悔赴美姑  不勝不休為脫貧》獲得省職工誦讀和演講比賽銅獎。

3.堅(jiān)持以職工為中心工作導(dǎo)向，著力加強(qiáng)維權(quán)幫扶機(jī)制創(chuàng)新和能力建設(shè)，工會組織在基層治理中作用有效發(fā)揮。一是依法維權(quán)有力度。用好市心連心職工維權(quán)服務(wù)專席和市、縣職工法律維權(quán)中心，依托黨政主渠道協(xié)調(diào)化解疫情期間勞動爭議142件。開展2020年集體協(xié)商競賽、集體協(xié)商要約行動和集體協(xié)商質(zhì)效評估工作，全市續(xù)簽和新簽企業(yè)、行業(yè)（區(qū)域）性集體合同和工資、勞動安全衛(wèi)生、女職工權(quán)益保護(hù)等專項(xiàng)集體合同550余份，覆蓋企業(yè)3500余家、職工近17萬人。組織工會法律維權(quán)律師和工作者，對386家復(fù)工復(fù)產(chǎn)企業(yè)勞動用工、工資支付等開展勞動法律指導(dǎo)和服務(wù)，覆蓋職工10.2萬余人，職工合法權(quán)益進(jìn)一步保障。11月份，經(jīng)多次協(xié)調(diào)，妥善解決了川投峨鐵公司關(guān)于31名長期臨時(shí)工生活補(bǔ)助的歷史遺留問題，為職工爭取生活補(bǔ)助費(fèi)共計(jì)近30萬元。舉辦全市廠務(wù)公開民主管理知識在線有獎問答競賽活動，全市12萬多人次職工參與活動。加強(qiáng)源頭參與，指導(dǎo)沙灣區(qū)制作《職工娘家人維權(quán)錦囊36計(jì)》系列動漫微課，獲得全總、中央網(wǎng)信辦“網(wǎng)絡(luò)正能量微課征集活動”特別參與作品獎。二是困難幫扶有溫度。全面完成全國級建檔困難職工解困脫困任務(wù)，全市幫扶工作成效接受全總、省總工會第三方評估并獲得好評，受助困難職工對工會幫扶工作滿意度達(dá)到了99.6%；走訪排查疫情致困職工并及時(shí)納入工會救助范圍，對30戶受疫情影響的省級困難職工開展送溫暖慰問，新增困難職工全國級檔案2戶、省級檔案12戶，全市城鎮(zhèn)困難職工解困脫困工作接受省總工會第三方評估并獲得好評。深化馬邊高卓營村駐村幫扶工作，做好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、移風(fēng)易俗、貧困助學(xué)和走訪慰問，今年來，已爭取資金實(shí)施通組路硬化；開展移風(fēng)易俗和助學(xué)慰問，建成村少年兒童“關(guān)愛圖書室”1個(gè)。做實(shí)“四季送”活動，全市籌集送溫暖資金走訪慰問職工1000余人次；為1.2萬人提供就業(yè)服務(wù)、實(shí)施就業(yè)技能培訓(xùn)1800余人次?！八颓鍥觥被顒悠陂g，全市各級工會籌集防暑降溫物資，走訪慰問企業(yè)185家，慰問職工近5萬人，及時(shí)把黨政和工會組織的真情關(guān)懷送達(dá)一線職工，幫助他們安全度夏、清涼度夏。三是服務(wù)職工有深度。在工會網(wǎng)站、微信公眾號等平臺發(fā)布疫情權(quán)威消息、解讀相關(guān)政策，指導(dǎo)各級工會深入300余家企業(yè)，開展防疫知識和勞動法律知識宣傳，通過“微心戰(zhàn)疫”心理服務(wù)，實(shí)施職工心理援助255人次，引導(dǎo)職工科學(xué)理性應(yīng)對疫情，減少心理恐慌。配合做好農(nóng)民工返崗“春風(fēng)行動”，聯(lián)合人社、交通等部門安排農(nóng)民工返崗復(fù)工出行230趟次，發(fā)放口罩等防疫物資1萬余件。推進(jìn)工會會員普惠服務(wù)，著力拓展普法知識有獎問答、刺繡、攝影等服務(wù)內(nèi)容，切實(shí)讓職工群眾得實(shí)惠。

4.圍繞增強(qiáng)政治性、先進(jìn)性、群眾性，積極推進(jìn)組織體制、工作方式優(yōu)化和隊(duì)伍素質(zhì)提升，工會組織生機(jī)活力持續(xù)增強(qiáng)。一是工作方式不斷轉(zhuǎn)變。推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”工會工作，加大省總工會網(wǎng)上工作平臺推廣宣傳力度，全市實(shí)名錄入會員34萬余人，平臺注冊用戶數(shù)、認(rèn)證數(shù)、信息發(fā)布數(shù)等年度任務(wù)指標(biāo)均提前完成，網(wǎng)上網(wǎng)下互融互通的服務(wù)職工新格局正逐漸形成。積極落實(shí)數(shù)字樂山建設(shè)要求，推進(jìn)機(jī)關(guān)辦公OA系統(tǒng)建設(shè)，“樂政通”協(xié)同辦公平臺建設(shè)運(yùn)用走在市級部門前列。二是工會組織不斷夯實(shí)。實(shí)施百人以下、25人以上企業(yè)及“兩新”組織建會專項(xiàng)行動，覆蓋單位816家，新領(lǐng)域新階層新群體職工不斷被吸引到黨領(lǐng)導(dǎo)的工會組織中，全市已建工會4196個(gè)、發(fā)展會員83.78萬人，工會組建率動態(tài)保持在90%以上。出臺全市基層工會職工之家陣地建設(shè)5年規(guī)劃，通過政策指導(dǎo)、經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助等形式，每年支持基層工會建設(shè)市級職工之家10個(gè)，推動基層工會規(guī)范化建設(shè)。全市5個(gè)職工之家陣地被確定為2020年省級職工之家陣地建設(shè)項(xiàng)目。三是隊(duì)伍建設(shè)不斷加強(qiáng)。深化“工會組織+社會化工會工作者+志愿者”模式，注重引進(jìn)法律維權(quán)、集體協(xié)商等方面人才，為工會干部隊(duì)伍注入“新鮮血液”，截止目前，各級工會聘用社會化工會工作者102人、集體協(xié)商專職指導(dǎo)員32人。聚焦業(yè)務(wù)重點(diǎn)和能力弱項(xiàng)開展素能培訓(xùn)，先后舉辦《四川省基層工會經(jīng)費(fèi)收支管理實(shí)施辦法》培訓(xùn)、縣級集體協(xié)商專職指導(dǎo)員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、2020年職工代表培訓(xùn)、宣傳報(bào)道專題培訓(xùn)等，業(yè)務(wù)骨干、職工代表、專職指導(dǎo)員等各類群體290余人參訓(xùn)，工會干部做好新時(shí)代工會工作本領(lǐng)不斷增強(qiáng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

樂山市總工會下屬二級單位1個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入樂山市總工會2020年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

樂山市教科文衛(wèi)體工會

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)722.53萬元。與2019年相比，收、支總計(jì)各增加33.35萬元，增長4.84%。主要變動原因是省財(cái)政工會專項(xiàng)資金增加。

二、 收入決算情況說明 

2020年本年收入合計(jì)722.53萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入722.53萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；上級補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。

三、 支出決算情況說明 

2020年本年支出合計(jì)722.53萬元，其中：基本支出279.23萬元，占38.65%；項(xiàng)目支出443.30萬元，占61.35%；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 

2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)722.53萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加33.35萬元，增長4.84%。主要變動原因是省財(cái)政工會專項(xiàng)資金增加。  

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出722.53萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加205.83萬元，增長39.84%。主要變動原因是省財(cái)政工會專項(xiàng)資金增加和機(jī)關(guān)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、撫恤金和公積金等有調(diào)整。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出722.53萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出551.97萬元，占76.39%；教育支出（類）0萬元；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元；社會保障和就業(yè)（類）支出122.60萬元，占16.97%；衛(wèi)生健康支出11.38萬元，占1.58%；住房保障支出36.58萬元，占5.06%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為722.53萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為109.29萬元，完成預(yù)算100%。

2.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為442.68萬元，完成預(yù)算100%。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為38.76萬元，完成預(yù)算100%。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為30.47萬元，完成預(yù)算100%。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為15.07萬元，完成預(yù)算100%。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）:支出決算為3萬元，完成預(yù)算100%。

9.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:支出決算為34.68萬元，完成預(yù)算100%。

10.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:支出決算為0.62萬元，完成預(yù)算100%。

9.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為11.38萬元，完成預(yù)算100%。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 支出決算為36.58萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出279.23萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)276.23萬元，主要包括：獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、撫恤金、、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　日常公用經(jīng)費(fèi)3萬元，主要包括：退休人員活動經(jīng)費(fèi)。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，主要原因是2020年度無“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2019年持平。主要原因是2019年度和2020年度均無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2019年持平。主要原因是2019年度和2020年度均無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2019年持平。主要原因是2019年度和2020年度均無公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，樂山市總工會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3萬元，比2019年增加3萬元,增長300%。主要原因是退休人員活動費(fèi)支出。

（二）政府采購支出情況

2020年度我單位無財(cái)政預(yù)算的政府采購支出。。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，我單位無國有資產(chǎn)公用車輛；無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備及單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備國有資產(chǎn)。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對市勞模項(xiàng)目、元旦春節(jié)送溫暖及困難職工幫扶項(xiàng)目和勞動人民文化宮補(bǔ)助項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對3個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取3個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對3個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價(jià)情況來看預(yù)、決算編制合理，支出規(guī)范，財(cái)政支出保證了重點(diǎn)項(xiàng)目開支。本部門還自行組織了3個(gè)項(xiàng)目支出績效評價(jià)，從評價(jià)情況來看預(yù)、決算編制合理，支出規(guī)范，符合財(cái)政相關(guān)規(guī)定。

1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
   本部門在2020年度部門決算中反映“市勞模項(xiàng)目”、“元旦春節(jié)送溫暖及困難職工幫扶”、“文化宮補(bǔ)助”3個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

(1)市勞模項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)87.19萬元，執(zhí)行數(shù)為78.03萬元，完成預(yù)算的89.49%。主要用于樂山市勞動模范春節(jié)慰問、療休養(yǎng)和體檢。通過項(xiàng)目實(shí)施，進(jìn)一步深化勞模管理與服務(wù)工作，切實(shí)把關(guān)心關(guān)愛勞模工作落到實(shí)處，提升了勞模的榮譽(yù)感。發(fā)現(xiàn)問題：由于資金拔付時(shí)間很緊，存在支付不及時(shí)情況。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)資金撥付前期準(zhǔn)備工作，加快資金支付進(jìn)度。

（2）元旦春節(jié)送溫暖及困難職工幫扶項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)150萬元，執(zhí)行數(shù)為148.60萬元，完成預(yù)算的99.07%。主要用于各級工會慰問困難職工、市領(lǐng)導(dǎo)在春節(jié)期間走訪慰問困難職工以及困難職工家庭子女（大學(xué)生）等。通過項(xiàng)目實(shí)施，積極協(xié)助黨和政府落實(shí)各項(xiàng)民生政策，更好地幫助我市廣大職工、困難職工解決生活、醫(yī)療、子女上學(xué)等方面的實(shí)際問題，充分發(fā)揮工會幫扶職能。發(fā)現(xiàn)問題：幫扶工作項(xiàng)目化申報(bào)和困難職工檔案管理還存在差距。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)幫扶工作項(xiàng)目化管理和抓好困難職工檔案管理。

（3）文化宮補(bǔ)助項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)15萬元，執(zhí)行數(shù)為15萬元，完成預(yù)算的100%。主要用于補(bǔ)助市勞動人民文化宮日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)。通過項(xiàng)目實(shí)施，確保了市勞動人民文化宮正常運(yùn)轉(zhuǎn)，穩(wěn)定了職工隊(duì)伍。發(fā)現(xiàn)的主要問題：經(jīng)費(fèi)仍很緊張。下一步改進(jìn)措施：做好資金需求測算，保障工作正常開展。

2.部門績效評價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價(jià)情況開展自評，《樂山市總工會2020年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對市勞模項(xiàng)目開展了績效評價(jià)，《市勞模項(xiàng)目2020年績效評價(jià)報(bào)告》見附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

4. 一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指政府提供的公共服務(wù)支出中，反映各級人民團(tuán)體、社會團(tuán)體、群眾團(tuán)體以及工會、婦聯(lián)、共青團(tuán)組織（包括中華青年聯(lián)合會）等行政單位的基本支出；一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出；一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）：指政府提供的公共服務(wù)支出中，反映各級人民團(tuán)體、社會團(tuán)體、群眾團(tuán)體以及工會、婦聯(lián)、共青團(tuán)組織（包括中華青年聯(lián)合會）用于其他群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指反映在政府在社會保障與就業(yè)方面支出中，用于行政事業(yè)單位離退休方面支出的機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:指反映在政府在社會保障與就業(yè)方面支出中，用于其他社會保障和就業(yè)方面的支出。

6. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面支出中，用于醫(yī)療保障方面支出財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受的離休人員、老紅軍戰(zhàn)士人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)；

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指集中反映政府用于住房方面支出中，行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出的，行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

樂山市總工會2020年部門整體支出績效評價(jià)

報(bào)  告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成

樂山市總工會部門預(yù)算單位2個(gè)，其中：行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位1個(gè)。

（二）機(jī)構(gòu)職能

  樂山市總工會是全市各級工會的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)，其主要工作職責(zé)是：

1.貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，根據(jù)市委、省總工會的部署，結(jié)合樂山實(shí)際，確定工會工作的指導(dǎo)思想、目標(biāo)和任務(wù)，領(lǐng)導(dǎo)全市工會工作；

2.貫徹執(zhí)行省、市工會代表大會、全委會確定的方針任務(wù)、決議和工作目標(biāo)要求，依照法律和章程，組織和指導(dǎo)各級工會堅(jiān)定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級根本方針的貫徹落實(shí)；

3.圍繞有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向市委、市政府和省總工會反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的政策、措施、制度的制定；對侵犯職工合法權(quán)益的重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理；

4.指導(dǎo)各級工會加強(qiáng)自身建設(shè)和改革，監(jiān)督檢查《中華人民共和國工會法》和《中國工會章程》的貫徹執(zhí)行，按照市委和省總工會的要求，研究制定工會的各項(xiàng)組織制度和民主制度；

5.協(xié)助各區(qū)、市、縣、自治縣黨委和市級系統(tǒng)黨組（黨委）管理各區(qū)、市、縣、自治縣總工會和市級產(chǎn)業(yè)工會、工委、市屬企業(yè)工會的領(lǐng)導(dǎo)班子；監(jiān)督、檢查市總工會機(jī)關(guān)及直屬單位黨員干部黨風(fēng)廉政建設(shè)情況；研究制定工會干部的管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，負(fù)責(zé)全市工會干部的培訓(xùn)和送培工作；

6.協(xié)助市政府做好全國勞模、省勞模和市勞模的推薦、評選工作；協(xié)助全國總工會、省總工會做好在我市的全國勞模、“五一勞動獎?wù)拢í劆睿鲍@得者、省勞模的管理工作；負(fù)責(zé)市勞模的管理工作；

7.負(fù)責(zé)全市工會經(jīng)費(fèi)和工會資產(chǎn)的管理、審查、審計(jì)工作；研究、制定興辦職工福利事業(yè)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作；

8.按照市委和省總的部署和要求，做好國際工運(yùn)的研究和工會國際聯(lián)系交往工作；

9.承辦市委、市政府和省總工會交辦的其他事項(xiàng)。

（三）人員概況

樂山市總工會（含下屬參公管理事業(yè)單位）總編制 29個(gè)，其中：行政編制17個(gè)，參公編制9個(gè)，工勤編制3個(gè)。2020年底在職人員總數(shù)25人，其中：公務(wù)員（參公人員）24人，工勤1人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況

2020年市總工會財(cái)政撥款收入722.53萬元。

（三）部門財(cái)政資金支出情況

2020年市總工會相應(yīng)安排財(cái)政支出決算722.53萬元，其中：基本支出279.23萬元，項(xiàng)目支出443.30萬元。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。嚴(yán)格按照市級部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，按時(shí)完成預(yù)決算編制工作。2020年部門預(yù)決算編制、績效目標(biāo)填報(bào)、專項(xiàng)預(yù)算提前細(xì)化及年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)都是嚴(yán)格按照市財(cái)政局的要求認(rèn)真完成。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。嚴(yán)格遵守市財(cái)政局經(jīng)費(fèi)來源和分配、管理、使用原則。一是規(guī)范賬戶管理。無公款私存、私設(shè)小金庫和賬外賬。二是嚴(yán)格遵守支出審批制度。按照“量力而行、量入為出”的原則，合理安排經(jīng)費(fèi)。三是嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)內(nèi)審和監(jiān)督制度，建立了內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度。

我單位認(rèn)真履行本職工作，全面按時(shí)完成了市委、市政府下達(dá)的各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)，開展自評工作，對評價(jià)結(jié)果及時(shí)總結(jié)上報(bào)。

四、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論

我會部門預(yù)算執(zhí)行情況良好，無不良記錄及違規(guī)違紀(jì)行為，預(yù)算支出和決算支出情況相符。

（二）存在問題

市勞模項(xiàng)目由于資金拔付時(shí)間很緊，存在支付不及時(shí)情況。元旦春節(jié)送溫暖資金在幫扶工作項(xiàng)目化申報(bào)還有差距。

（三）改進(jìn)建議

1.健全完善工作機(jī)制。加強(qiáng)資金撥付前期準(zhǔn)備工作，加快資金支付進(jìn)度，確保資金及時(shí)發(fā)放到每一位勞模手中，把黨和政府對勞模的關(guān)心關(guān)愛政策落到實(shí)處。研究出臺《樂山市總工會困難職工幫扶救助管理辦法》，進(jìn)一步規(guī)范全市工會困難職工幫扶工作，更好發(fā)揮工會組織幫扶救助困難職工的作用，為全市堅(jiān)決打贏脫困攻堅(jiān)戰(zhàn)貢獻(xiàn)力量。

2.建立職工服務(wù)中心。堅(jiān)持職工需求導(dǎo)向，建設(shè)以精準(zhǔn)幫扶為重點(diǎn)的職工服務(wù)中心，將困難幫扶、職業(yè)介紹、法律援助、生活救助等工會維護(hù)職能整合為窗口化辦公，幫助職工解決在就業(yè)、醫(yī)療、生活、子女上學(xué)等方面遇到的困難，為職工提供直接、快捷、方便“一站式”服務(wù)，進(jìn)一步密切黨和群眾血肉聯(lián)系。

3.做實(shí)受災(zāi)職工排查。深入一線，加強(qiáng)受疫情和洪澇災(zāi)害影響困難職工排查，調(diào)查了解疫情、災(zāi)情對職工基本生活、就業(yè)、醫(yī)療、子女上學(xué)造成的影響及困難，做好因?yàn)?zāi)因疫致貧、返貧困難職工的核查統(tǒng)計(jì)工作，對符合建檔條件的，及時(shí)納入工會幫扶救助對象，給予及時(shí)有效的幫扶救助。

附件2

市勞模項(xiàng)目2020年績效評價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目基本情況

市勞模資金是政府對市級勞動模范進(jìn)行春節(jié)慰問、療休養(yǎng)、身體體檢和困難勞模補(bǔ)助的專項(xiàng)資金。專項(xiàng)資金分配、使用、管理嚴(yán)格按照《樂山市人民政府辦公室關(guān)于<關(guān)于設(shè)立市級勞模春節(jié)慰問金的請示>議定事項(xiàng)的通知》（樂府常定〔2015〕44號），并參照《四川省總工會辦會室關(guān)于認(rèn)真做好省部級勞模2020年春節(jié)慰問金發(fā)放工作的通知》（川工辦字〔2020〕1號）和《四川省總工會關(guān)于認(rèn)真做好2020年度全國和省部級勞模健康體檢工作的通知》（川工經(jīng)字〔2020〕4號）要求執(zhí)行。

二、項(xiàng)目實(shí)施情況

1.勞模春節(jié)慰問金按照在冊市級勞模800元/人的標(biāo)準(zhǔn)，由市總工會統(tǒng)一進(jìn)行發(fā)放。

2.勞模體檢按照400元/人的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，僅限于無單位和破產(chǎn)轉(zhuǎn)制企業(yè)市級勞模。中心城區(qū)勞模體檢由市總工會統(tǒng)一組織，其他區(qū)縣勞模體檢由相應(yīng)縣（市、區(qū)）總工會負(fù)責(zé)組織。

三、項(xiàng)目管理情況

（一）資金到位情況。2020年市總工會收到市財(cái)政下達(dá)市級勞模專項(xiàng)資金87.19萬元，勞模資金全部到位。

（二）資金發(fā)放情況。

1.2020年發(fā)放市級勞模春節(jié)慰問金73.53萬元，按照800元/人的標(biāo)準(zhǔn)，全部轉(zhuǎn)入923名市級勞模個(gè)人銀行卡中。

2.2020年組織無單位和破產(chǎn)轉(zhuǎn)制企業(yè)市級勞模體檢113人，按照不超過400元/人的標(biāo)準(zhǔn)，按實(shí)支付給體檢機(jī)構(gòu)4.5萬元。

剩余資金已由市財(cái)政全部收回。

（三）財(cái)務(wù)管理情況

“2020年度市級勞模專項(xiàng)資金”項(xiàng)目按財(cái)政相關(guān)規(guī)定進(jìn)行財(cái)務(wù)核算管理，按照先預(yù)算后審批，先審批后支出的原則，?？顚Ｓ茫桨l(fā)放。

四、項(xiàng)目績效評價(jià)

（一）項(xiàng)目決策情況。

市總工會主席辦公會審議通過了市總工會黨組提交的《關(guān)于發(fā)放2020年市級勞模春節(jié)慰問金的請示》、《樂山市總工會2020年度勞模健康體檢方案》，市總工會黨組審議通過了《關(guān)于下?lián)?020年勞模體檢資金的報(bào)告》。

（二）項(xiàng)目過程情況。

2020年春節(jié)前市級勞模春節(jié)慰問金全部發(fā)放到位，并通過群發(fā)短信告知勞模資金發(fā)放情況。勞模體檢工作于8月31日前按時(shí)完成，體檢資金全部撥付至相關(guān)體檢機(jī)構(gòu)，執(zhí)行有效且及時(shí)，資金無截留、無挪用。

（三）項(xiàng)目效益情況。

從近年情況來看，市總工會推廣實(shí)施市勞模項(xiàng)目反響良好，專項(xiàng)資金嚴(yán)格按照要求管理、分配、使用，做到賬賬、賬款、賬物相符，起到了拾遺補(bǔ)缺、救急濟(jì)困的作用，受到職工群眾擁護(hù)和社會好評。未發(fā)生過職工群眾信訪和工會干部違法違紀(jì)事件。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

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