關(guān)于樂山市總工會
2018年部門預(yù)算編制的說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就樂山市總工會2018年度部門預(yù)算編制的有關(guān)情況說明如下：一、基本職能及主要工作
（一）樂山市總工會職能
1.貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，根據(jù)市委、省總工會的部署，結(jié)合樂山實(shí)際，確定工會工作的指導(dǎo)思想、目標(biāo)和任務(wù)，領(lǐng)導(dǎo)全市工會工作；
2.貫徹執(zhí)行省、市工會代表大會、全委會確定的方針任務(wù)、決議和工作目標(biāo)要求，依照法律和章程，組織和指導(dǎo)各級工會堅定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級根本方針的貫徹落實(shí)；
3.圍繞有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向市委、市政府和省總工會反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的政策、措施、制度的制定；對侵犯職工合法權(quán)益的重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理；
4.指導(dǎo)各級工會加強(qiáng)自身建設(shè)和改革，監(jiān)督檢查《中華人民共和國工會法》和《中國工會章程》的貫徹執(zhí)行，按照市委和省總工會的要求，研究制定工會的各項組織制度和民主制度；
5.協(xié)助各區(qū)、市、縣、自治縣黨委和市級系統(tǒng)黨組（黨委）管理各區(qū)、市、縣、自治縣總工會和市級產(chǎn)業(yè)工會、工委、市屬企業(yè)工會的領(lǐng)導(dǎo)班子；監(jiān)督、檢查市總工會機(jī)關(guān)及直屬單位黨員干部黨風(fēng)廉政建設(shè)情況；研究制定工會干部的管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，負(fù)責(zé)全市工會干部的培訓(xùn)和送培工作；
6.協(xié)助市政府做好全國勞模、省勞模和市勞模的推薦、評選工作；協(xié)助全國總工會、省總工會做好在我市的全國勞模、“五一勞動獎?wù)拢í劆睿鲍@得者、省勞模的管理工作；負(fù)責(zé)市勞模的管理工作；
7.負(fù)責(zé)全市工會經(jīng)費(fèi)和工會資產(chǎn)的管理、審查、審計工作；研究、制定興辦職工福利事業(yè)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作；
8.按照市委和省總的部署和要求，做好國際工運(yùn)的研究和工會國際聯(lián)系交往工作；
9.承辦市委、市政府和省總工會交辦的其他事項。
（二）樂山市總工會2018年重點(diǎn)工作
1.抓好思想凝聚指引。把學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，作為當(dāng)前和今后一個時期的首要政治任務(wù)，把十九大提出的目標(biāo)任務(wù)進(jìn)一步細(xì)化、實(shí)化、具體化，落實(shí)到工會工作的各方面和全過程。同時，以學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神為主線，依托黨組中心組學(xué)習(xí)、“三會一課”、“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育等載體，通過專家講授、黨課輔導(dǎo)、集中討論、制作宣傳欄、知識競賽等，引導(dǎo)機(jī)關(guān)黨員干部不斷增強(qiáng)“四個意識”，堅定“四個自信”，切實(shí)用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想統(tǒng)攬工會工作。
2.扎實(shí)服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。圍繞市委“一總部三基地”、“一湖五濕地”、“一核兩圈多點(diǎn)”以及交通大會戰(zhàn)、脫貧攻堅等重大決策部署，把加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整作為勞動競賽主攻方向，出臺樂山市勞動競賽和職業(yè)技能大賽管理辦法，廣泛開展全市脫貧攻堅勞動競賽、金融系統(tǒng)精準(zhǔn)扶貧勞動競賽、重點(diǎn)工程項目勞動競賽等，力爭全市機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位參與面達(dá)95%。制定出臺全市五一勞動獎狀(章)、工人先鋒號管理辦法，培育選樹一批“樂山工匠”、“勞模（職工技能人才）工作室”，籌備舉辦“樂山工匠激勵樂山”表揚(yáng)大會，以先進(jìn)典型帶動廣大職工學(xué)技術(shù)、練技能。積極做好協(xié)調(diào)服務(wù)，推進(jìn)省總工會康養(yǎng)項目在峨眉山市落地落實(shí)，為實(shí)施“三大發(fā)展戰(zhàn)略”，加快建設(shè)“宜居宜業(yè)宜游的幸福美麗新樂山”發(fā)揮工人主力軍作用。
3.推動民生關(guān)愛行動。落實(shí)以人民為中心思想，堅持應(yīng)助盡助、全覆蓋，扎實(shí)開展工會會員普惠性服務(wù)、“四季送”、“民生工程”、工會就業(yè)創(chuàng)業(yè)援助月等工作，幫助困難職工解決生活、就業(yè)、醫(yī)療、子女上學(xué)等方面實(shí)際問題。繼續(xù)做好“女職工關(guān)愛行動”、“親情工作法”、走基層“六上門”等活動，加大職工醫(yī)療互助保險和女職工大病保險推廣力度，做到應(yīng)助盡助。著力打造工會“關(guān)癌行動”品牌，給予部分患惡性腫瘤的企業(yè)一線困難職工一次性救助，緩解或改善患病職工的困難現(xiàn)狀。積極落實(shí)關(guān)心關(guān)愛困難勞模的各項政策，通過勞模生活困難補(bǔ)助、特殊困難幫扶、春節(jié)慰問、健康體檢、榮譽(yù)津貼、療休養(yǎng)等政策措施的執(zhí)行落實(shí)，進(jìn)一步解決勞模生產(chǎn)生活中的實(shí)際困難。
4.依法履好維權(quán)職責(zé)。積極參與完善政府、工會、企業(yè)共同參與的協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制，主動參與涉及職工合法權(quán)益相關(guān)政策的制定。抓好省、市關(guān)于創(chuàng)新企事業(yè)單位民主管理制度改革相關(guān)工作的貫徹落實(shí)，力爭到2020年，全市企事業(yè)單位廠務(wù)公開民主管理制度基本實(shí)現(xiàn)全覆蓋。推廣沙灣區(qū)企業(yè)勞動法律風(fēng)險評估工作經(jīng)驗(yàn)，及時為存在勞務(wù)用工法律風(fēng)險的企業(yè)“問診把脈”，積極構(gòu)建和諧勞動關(guān)系。大力推行“兩書”制度，有效推動勞動保障法律法規(guī)貫徹落實(shí)，進(jìn)一步抓好勞動安全檢查、專項集體合同簽訂、勞動爭議調(diào)解組織建設(shè)、法治教育宣傳、職工輿情研判處置等工作，切實(shí)維護(hù)職工隊伍和工會組織團(tuán)結(jié)統(tǒng)一。
5.全力助推脫貧攻堅。對照“兩不愁、三保障”和“四個好”目標(biāo)，以“繡花”功夫扎實(shí)推進(jìn)馬邊高卓營村精準(zhǔn)扶貧工作，加強(qiáng)村多動能活動室、通組路硬化、場鎮(zhèn)水源改造等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；發(fā)展千畝茶園、500畝核桃、農(nóng)牧合作社等致富產(chǎn)業(yè)；建好村農(nóng)民工文化驛站，開展就業(yè)技能培訓(xùn)，增強(qiáng)村民增收后勁；推進(jìn)教育扶貧，資助幫扶村貧困學(xué)生，阻斷貧困代際傳遞；抓好“四好”村創(chuàng)建示范戶評選工作，引導(dǎo)村民養(yǎng)成文明新風(fēng)，確保如期脫貧。瞄準(zhǔn)緩解困難和幫助脫困兩大目標(biāo)，對全市建檔困難職工、貧困農(nóng)民工采取“四個一批”措施和“七個行動”計劃開展分類幫扶，力爭每年實(shí)現(xiàn)20%以上的困難職工脫困解困。
6.著力強(qiáng)化自身建設(shè)。圍繞組織體制、管理模式、運(yùn)行機(jī)制和活動方式等重點(diǎn)內(nèi)容，積極推進(jìn)市總工會改革，確保2018年底市、縣兩級工會改革任務(wù)基本完成。抓好“兩新組織”、開發(fā)區(qū)(工業(yè)園區(qū))工會組織建設(shè)，建會率保持在95%以上，職工（農(nóng)民工）入會率98%左右。積極打造示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）工會和模范“職工之家”、“職工小家”。推進(jìn)職工活動陣地建設(shè)，實(shí)現(xiàn)市本級、各縣（市、區(qū)）有職工活動陣地。完善工會機(jī)關(guān)干部選拔任用機(jī)制，推進(jìn)“工會組織+社會化工會工作者+志愿者”工作模式，注重培養(yǎng)和引進(jìn)法律維權(quán)、勞動關(guān)系協(xié)調(diào)、工資集體協(xié)商等方面專業(yè)人才，不斷提高工會干部服務(wù)水平。堅持從嚴(yán)治黨，嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則》《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》等黨內(nèi)法規(guī)，發(fā)揮市總工會黨組領(lǐng)導(dǎo)核心作用，全面落實(shí)黨工共建工作責(zé)任制。嚴(yán)格落實(shí)中央八項規(guī)定和省、市十項規(guī)定，規(guī)范運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”，嚴(yán)格落實(shí)“一崗雙責(zé)”、“簽字背書”制度，督促工會干部黨性修養(yǎng)和作風(fēng)養(yǎng)成。
二、部門概況
樂山市總工會預(yù)算單位2個，其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個。
三、收支預(yù)算總體情況
2018年樂山市總工會收入預(yù)算總額為527.32萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加247.49萬元。其中：當(dāng)年財政撥款收入333.53萬元，其他收入193.79萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算527.32萬元，其中：人員支出287.57萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出3萬元，專項支出236.75萬元。
四、財政撥款支出預(yù)算安排情況
樂山市總工會2018年財政撥款收支總預(yù)算333.53萬元，主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)樂山市工會事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：
基本支出，是用于保障市總工會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項目支出，是用于保障市總工會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況
樂山市總工會2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款333.53萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加53.7萬元。主要是因?yàn)樵黾恿损B(yǎng)老保險和職業(yè)年金收入。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出236.75萬元，占70.98%；社會保障和就業(yè)支出52.77萬元，占15.82%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.17萬元，占3.05%；住房保障支出33.84萬元，占10.15%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項）：2018年預(yù)算數(shù)為236.75萬元，主要用于：開展市級勞模慰問、“元旦”“春節(jié)”送溫暖及困難職工幫扶、文化宮補(bǔ)助等項目支出。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:2018年預(yù)算數(shù)為3萬元，主要用于：保障離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）:2018年預(yù)算數(shù)為35.55萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）:2018年預(yù)算數(shù)為14.22萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2018年預(yù)算數(shù)為10.17萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年預(yù)算數(shù)為33.84萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
樂山市總工會2018年一般公共預(yù)算基本支出96.78萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)96.78萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
2018年，樂山市總工會無財政撥款公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明
2018年，樂山市總工會沒有政府性基金預(yù)算支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明
（一）樂山市總工會2018年無財政撥款的因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）樂山市總工會2018年無財政撥款的公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。
（三）樂山市總工會2018年無財政撥款的公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年，樂山市總工會無財政撥款的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）政府采購情況
2018年，樂山市總工會未安排政府采購預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至去年底，樂山市總工會無國有資產(chǎn)占用使用情況。
2018年部門預(yù)算未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年，樂山市總工會按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，部門整體績效目標(biāo)涉及預(yù)算安排333.53萬元，其中編制了項目績效目標(biāo)的預(yù)算333.53萬元，主要為基本支出項目、市勞模項目、“元旦”“春節(jié)”送溫暖及困難職工幫扶項目和文化宮補(bǔ)助項目。
十、名詞解釋（各部門根據(jù)實(shí)際情況對名詞解釋進(jìn)行增加或刪減）
1.財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
2.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
3.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是工會經(jīng)費(fèi)收入等。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。
6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
9.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
樂山市總工會
2018年2月2日
