一、部門（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成
樂山市總工會部門預(yù)算單位2個，其中：行政單位1個，參公管理事業(yè)單位1個。
（二）機(jī)構(gòu)職能
樂山市總工會是全市各級工會的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)，其主要工作職責(zé)是：
1.貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，根據(jù)市委、省總工會的部署，結(jié)合樂山實際，確定工會工作的指導(dǎo)思想、目標(biāo)和任務(wù)，領(lǐng)導(dǎo)全市工會工作；
2.貫徹執(zhí)行省、市工會代表大會、全委會確定的方針任務(wù)、決議和工作目標(biāo)要求，依照法律和章程，組織和指導(dǎo)各級工會堅定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級根本方針的貫徹落實；
3.圍繞有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向市委、市政府和省總工會反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的政策、措施、制度的制定；對侵犯職工合法權(quán)益的重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理；
4.指導(dǎo)各級工會加強(qiáng)自身建設(shè)和改革，監(jiān)督檢查《中華人民共和國工會法》和《中國工會章程》的貫徹執(zhí)行，按照市委和省總工會的要求，研究制定工會的各項組織制度和民主制度；
5.協(xié)助各區(qū)、市、縣、自治縣黨委和市級系統(tǒng)黨組（黨委）管理各區(qū)、市、縣、自治縣總工會和市級產(chǎn)業(yè)工會、工委、市屬企業(yè)工會的領(lǐng)導(dǎo)班子；監(jiān)督、檢查市總工會機(jī)關(guān)及直屬單位黨員干部黨風(fēng)廉政建設(shè)情況；研究制定工會干部的管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，負(fù)責(zé)全市工會干部的培訓(xùn)和送培工作；
6.協(xié)助市政府做好全國勞模、省勞模和市勞模的推薦、評選工作；協(xié)助全國總工會、省總工會做好在我市的全國勞模、“五一勞動獎?wù)拢í劆睿鲍@得者、省勞模的管理工作；負(fù)責(zé)市勞模的管理工作；
7.負(fù)責(zé)全市工會經(jīng)費和工會資產(chǎn)的管理、審查、審計工作；研究、制定興辦職工福利事業(yè)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作；
8.按照市委和省總的部署和要求，做好國際工運的研究和工會國際聯(lián)系交往工作；
9.承辦市委、市政府和省總工會交辦的其他事項。
（三）人員概況
樂山市總工會（含下屬參公管理事業(yè)單位）總編制 30個，其中：行政編制18個，參工編制9個，工勤編制3個。2018年底在職人員總數(shù)27人，其中：公務(wù)員（參公人員）25人，工勤2人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況
2018年市總工會財政撥款收入593.01萬元。
（二）部門財政資金支出情況
2018年市總工會相應(yīng)安排財政支出決算557.91萬元，其中：基本支出274.16萬元，項目支出283.75萬元。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
（一）部門預(yù)算管理
嚴(yán)格按照市級部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，按時完成預(yù)決算編制工作。2018年部門預(yù)決算編制、績效目標(biāo)填報、專項預(yù)算提前細(xì)化及年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)都是嚴(yán)格按照市財政局的要求認(rèn)真完成。
（二）結(jié)果應(yīng)用情況
嚴(yán)格遵守市財政局經(jīng)費來源和分配、管理、使用原則。一是規(guī)范賬戶管理。無公款私存、私設(shè)小金庫和賬外賬。二是嚴(yán)格遵守支出審批制度。按照“量力而行、量入為出”的原則，合理安排經(jīng)費。三是嚴(yán)格遵守財務(wù)內(nèi)審和監(jiān)督制度，建立了內(nèi)部財務(wù)管理制度。
我單位認(rèn)真履行本職工作，全面按時完成了市委、市政府下達(dá)的各項工作目標(biāo)任務(wù)，開展自評工作，對評價結(jié)果及時總結(jié)上報。
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論
我會部門預(yù)算執(zhí)行情況良好，無不良記錄及違規(guī)違紀(jì)行為，預(yù)算支出和決算支出情況相符。
（二）存在問題
工會推行幫扶工作項目化管理的目的是為了全面掌握困難職工情況，在集體研究資金分配方案時，要求提供項目監(jiān)督與量化評估依據(jù)，提高幫扶工作的針對性和時效性。但在執(zhí)行過程中，部分單位對項目化管理重視不夠，所提出的項目申報書質(zhì)量不高。內(nèi)容、程序、質(zhì)量參差不齊，盲目求多、盲目求全、盲目求高等問題依然存在，其次，一些單位未參加工會業(yè)務(wù)培訓(xùn)，申報項目不夠積極。
（三）改進(jìn)建議
為用實用好市政府送溫暖資金，切實將黨和政府的溫暖送到困難職工手中，下一步市總工會將做好以下兩方面工作：一是加強(qiáng)幫扶工作項目化管理。涉及市政府幫扶專項資金的使用，嚴(yán)格按照工會項目化管理原則和要求，積極引導(dǎo)各單位完善項目申報方案。二是繼續(xù)抓好困難職工檔案管理。按照上級要求，每年對各級工會檔案集中進(jìn)行清理更新，凡幫扶后脫困的困難職工檔案及時注銷。強(qiáng)化各級工會責(zé)任意識，加強(qiáng)檔案管理指導(dǎo)和監(jiān)督檢查，建立健全并動態(tài)化管理困難職工檔案，做好信息錄入，最大限度地發(fā)揮財政幫扶資金的作用。
樂山市總工會
2019年11月5日
